2016年度焦作市实验幼儿园决算公开

　　目 录

　　第一部分 焦作市实验幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 焦作市实验幼儿园2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 焦作市实验幼儿园20156年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　焦作市实验幼儿园概况

　　焦作市实验幼儿园归口预算单位人员共有编制68人，离退休人员39人。现有22个班级。

　　一、焦作市实验幼儿园主要职责

　　1.贯彻执行《幼儿园工作条例》及《幼儿园工作规程》等国家教育方针、法律、法规、政策等。

　　2.负责确立中长期发展目标，制定全园工作计划和各项规章制度，建立科学合理的管理机制。

　　3.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐全面发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

　　第二部分

　　焦作市实验幼儿园2016年度部门决算表

　　(另附附件)

　　第三部分

　　焦作市实验幼儿园2016 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本年收入合计1056.41 万元，其中：财政拨款收入1056.32 万元，占99.99 %;其他收入0.1 万元，占0.01 %。

　　三、支出决算情况说明

　　万元，支出1009.91万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加360万元、增长51.7 % ，支出增加 213.59 万元，增长26.8%。主要原因：2016年预算外资金纳入预算内管理。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　0万元，完成年初预算的0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因：……。

　　(二)住房保障支出(类)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　人员经费633.13 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　万元，完成预算的 %，主要原因： %，其中公务用车运行维护费 (二)公务接待费 0.79 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　(三)国有资产占用情况。

　　(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　一、预算编制

　　1.部门预算：我单位严格按照部门预算执行，根据单位全年收支情况准确规范及时编报2016年预算。

　　2.专项资金项目预算：2016年非税收入为247万元，按规定完成项目审核并将项目纳入财政管理。部门预算支出243.4万元。

　　3.三公经费预算：2016年三公经费预算资金为3.6万元，编制人数71人，在职人数68人，人均三公经费264.7元。

　　4.年初预算到位率：2016年部门决算报表，2016年初收入预算资金为1066万元，年末收入决算资金为1056.4万元。2016年初支出预算资金为1066万元，年末支出决算资金为1024万元。

　　二、预算管理

　　预算信息公开

　　1.公开部门预算信息

　　2.公开部门决算信息

　　3.公开三公经费预算信息

　　4.公开三公经费决算信息

　　以上四项严格按照规定驾驶公开，内容完整。